3.采购管理
3.1.采购发票上的开票人和销售发票上的开票人的含义有什么不同？ 适用版本 K/3 所有版本
问题表现 采购发票上的开票人和销售发票上的开票人的含义有什么不同，为什么采购发票 上有开票人且可录入任何文字，但是销售发票上的开票人即制单人？
解决方法因为采购的发票是供应商开过来的，开票人是供应商那边的人，不是本公司的人， 因此可以手工录入而不用 F7 选择，但是销售发票是本公司开出的发票，谁做单就是谁开出 发票，因此开票人就是制单人。开出发票，因此开票人就是制单人。
3.2. 订单的锁库数量能比订单上的数量还大吗？订单锁库了还能做变更吗？ 适用版本 V10.4 问题表现 订单的锁库数量能比订单上的数量还大吗？订单锁库了还能做变更吗？ 解决方法锁库数量不能比订单上的数量多，锁库之后不能做变更。
3.3. 序时簿查询时提示：取序时簿数据时出错,错误为:方法'~'作用于对象'~'失败 适用版本 V10.4 问题表现 查询外购入库、采购订单等序时簿时提示：取序时簿数据时出错,错误为:方法'~'作 用于对象'~'失败 解决方法此时一般是由于序时簿中某个字段错误导致，可以把过滤条件中的表格设置中所有 字段去掉，然后每个字段选中试一下是哪个字段错误引起的，例如物料的计量单位丢失或者 基本计量单位与默认计量单位不一致可能导致此种情况
3.4. V9.4.1 委外加工与 V10.4 处理上有什么区别? 适用版本 V10.4 问题表现 V9.41 委外加工与 V10.4 处理上有什么区别? 解决方法 1、V9.4.1 加工费录费用发票，采购发票只有现购和赊购的类型，没有委外加工类 型的。从 V10.2 之后版本，加工费录委外加工类型的采购发票。 2、V9.4.1 没有委外加工材料对账表， V10.2 之后版本有此报表。
3.5. 委外加工发出进行了部分核销，后来余下材料进行了退库，怎样处理？ 适用版本 V10.4 问题表现 委外加工发出进行了部分核销，后来余下材料进行了退库，怎样处理？
解决方法 1、做红字的委外加工发出单据。 2、手工关闭蓝、红字的委外加工发出单。核销 界面不再显示这两张单据。3、V10.4pt008347，委外加工材料明细表为已核销。 4、 V10.3sp1pt005948 部分核销的委外加工出库单允许拆单。拆单后进行对等核销。
3.6. 使用存量管理， K3 的小图标经常不出现？ 适用版本 V10.1
问题表现 在使用存量管理的时候，客户需要随时查看异常情况，在屏幕的右下角会出现一 个 K3 的小图标点击图标就可以查看，但是这个图标经常不出现？
解决方法首先应该在存量管理中文件下拉框下钩上“进入采购系统时提示”,然后要设置启 用存量检查的仓库以及存量信息，这样在进入采购系统的时候对于有超过最大库存或低于最 低库存的物料系统会给与提示，并在系统右下角出现异常库存查看的标志。
3.7. 采购费用发票的可抵扣税额为什么是金额乘以税率？ 适用版本 V10.4、V11.0.1
问题表现 采购费用发票的可抵扣税额为什么是：金额乘以税率，而不是金额除以（ 1+税
率）再乘以税率？
解决方法税法规定的，这部分费用如运费的可抵扣金额等于总金额直接乘以税率，不存在不 含税金额的问题，如果这部分费用希望按普通处理则设置为物料开在采购发票上。
3.8. 某用户没有修改采购订单价格的权限，但是在价格管理中有记录的修改人是该用户？ 适用版本 K3 所有版本
问题表现 已经取消了某业务员修改采购订单价格的权限，但是在价格管理中有一条记录的 修改人是该业务员？
解决方法在用户权限-供应链整体选项中的“采购价格管理”中的权限也要去掉。
3.9.委外加工暂估费对比表是怎么取数的？ 适用版本 V10.4.0 问题表现 委外加工暂估费对比表是怎么取数的？ 解决方法这个表只包括以前暂估但是现在已经钩稽发票的入库单信息，用来对比加工费暂估 价和实际加工价的差值。
3.10.能不能一张采购发票和多张费用发票一起钩稽？ 适用版本 V10.4.0 问题表现 能不能一张采购发票和多张费用发票一起钩稽？ 解决方法可以，钩稽的时候可以同时选中多张单据一起钩稽。
3.11. 工业模式下，外购入库上期暂估，本期到发票需要生成哪些凭证？ 适用版本 V10.4.0 问题表现 工业模式下，外购入库上期暂估，本期到发票需要生成哪些凭证？ 解决方法（1）工业月初一次冲回模式下，因为系统自动生成了暂估冲回凭证，所以本期直 接根据“外购入库”事务类型过滤出与上期暂估的外购入库单钩稽的发票生成凭证即可。 （2）工业模式单到冲回模式下，先根据“外购入库暂估冲回”生成冲回凭证；然后再根据 “外购入库”事务类型过滤出发票生成凭证即可。
3.12. 入库单的数量是否可以大于采购订单的数量？ 适用版本 V10.4 问题表现 入库单的数量是否可以大于采购订单的数量？ 解决方法（1）勾选采购系统选项中的允许订单执行数量大于订单数量；如果需要控制入库 数量和订单数量之间的比例关系，则首先需要在物料的基础资料中设置比例关系，然后同时 勾选订单按比例入库和允许订单执行数量大于订单数量这两个参数。（2）需要注意的是， 如果是入库数量小于订单数量，又希望订单自行关闭，则首先在物料基础资料中设置欠收比 例，然后勾选参数订单按比例入库或者是下推入库单后手工关闭订单亦可。
3.13. 委外加工出库单也有关闭标志字段什么时候自动打上？ 适用版本 K/3 所有版本
问题表现 委外加工出库单也有关闭标志字段，为什么不像采购订单一样在有关联单据后就 自动关闭？
解决方法委外加工出库单的关闭是在与入库单核销后（而且是完全核销）才打上关闭标志的。
3.14. 外购入库单下推生成一张发票钩稽的时候提示物料数量不一致？ 适用版本 V10.4
问题表现 1000 多张外购入库单下推生成一张发票，选中发票点钩稽的时候提示物料数量不
一致，不允许钩稽，要求拆分单据？
解决方法点击查看菜单下的“选择关联单据”即可过滤掉同一供应商的非关联的单据。
3.15.计划成本法的物料在哪里可以查看历史调价信息？ 适用版本 V10.4
问题表现 计划成本法的物料在哪里可以查看历史调价信息？
解决方法在单据界面按 shift+F11 或者点击查看菜单下的历史价格查询即可查看到历史调价 信息。
3.16. 采购合同类型能否新增？ 适用版本 V10.4 问题表现 采购合同类型能否新增？ 解决方法可以，在基础资料--应付款管理 --类型维护中新增合同类型。
3.17.有时反补充钩稽会弹出选单界面，有时不会？ 适用版本 V10.4 问题表现 有时反补充钩稽时会弹出选单界面，有时不会？ 解决方法在工业模式下不会弹出，商业模式下钩稽期间与供应链期间不一致时会弹出，如果 一致则不会弹出。
3.18. 采购订单的结算日期作什么用？可否可以据付款条件自动计算得出？ 适用版本 V10.4 问题表现 采购订单的结算日期作什么用？可否可以据付款条件自动计算得出？ 解决方法指某笔业务结算时的日期。只能手工录入。付款条件在入库单和采购发票上起作用 （自动计算付款日期字段）。
3.19. 工业模式月初一次冲回方式，结账后，委外加工入库单没有生成冲回凭证。 适用版本 V10.4 问题表现 工业模式月初一次冲回方式，结账后，委外加工入库单没有生成冲回凭证。
解决方法委外入库单默认按照单到冲回来处理，需要在发票到了之后，进行勾稽核算，然后 手工生成冲回凭证。 3.20. 以前期间的费用发票，可以审核和反审核？ 适用版本 V10.4.0
问题表现 关联以前期间的采购发票生成对应的以前期间的费用发票，可以审核和反审核？ 解决方法可以新增以前期间的费用发票，并且可以审核和反审核。
3.21. 关联采购订单生成付款单的时候，有部分单据过滤不出来？ 适用版本 V10.4
问题表现 关联采购订单生成付款单的时候，有部分单据过滤不出来？
解决方法 1、采购订单已经下推过付款单； 2、在新增付款单界面录了某些选单条件与采购 订单上的不一致，如：核算项目、币别等；3、采购订单上没有单价。
3.22. 委外生产任务单上有加工单价，但是委外加工入库单上没有携带该加工单价？ 适用版本 V10.4
问题表现 委外生产任务单上有加工单价，为什么委外加工入库单上不能携带该加工单价？
解决方法原因是这个物料是需要检验的，如果由委外检验单下推则无法携带单价，建议入库 来源选择为委外加工生产任务单，此时则可以带出。
3.23. 多张采购申请单一起下推生成采购订单，相同物料能不能够自动合并？ 适用版本 V10.4
问题表现 多张采购申请单一起下推生成采购订单，相同物料能不能够自动合并？
解决方法 V10.4 及 V10.4 以前版本，不会自动合并，建议先做采购申请单合并，然后下推 采购订单。V11.0.1 版本，打补丁 PT014152，则在采购订单界面--选项--申请单物料合并。
3.24. 采购价格分析中，有几个物料没有出现在此表中？ 适用版本 V10.4 问题表现 采购价格分析中，有几个物料没有出现在此表中？ 解决方法在此报表显示物料指的是在过滤的时间范围内有采购发票的，否则不显示。
3.25. “计入成本”的费用发票，按数量分配的分配原理是什么？ 适用版本 V10.4 问题表现 “计入成本”的费用发票与采购发票和外购入库单勾稽/补充勾稽，按数量分配的 分配原理是什么？ 解决方法按数量分配，这个数量取得是发票的数量，且勾稽数量要大于 0.例如：外购入库 单有 A、B、C 三个物料，数量各是 100、200、100.对应的采购发票数量是 200、200、200.勾稽数量是 100、200、0.费用的金额是 1200.按数量分配之后 A 的费用是 600，B 的费用也是 600.
3.26. 收料通知单推退料通知单的时候，提示“没有符合条件的记录”？ 适用版本 V10.4 问题表现 收料通知单推退料通知单的时候，提示“没有符合条件的记录”？ 解决方法如果收料通知单没有下推过外购入库单，同时没有勾选“退料通知单直接退料”， 系统就会出现此提示，把参数钩上即可下推成功，退料的数量为收料单上的数量。
3.27. 启用价格管理后，如果存在符合条件的多条记录，系统会取哪个单价？ 适用版本 V10.4 问题表现 启用价格管理后，如果存在符合条件的多条记录，系统会取哪个单价？ 解决方法会取生效日期离系统日期最近的那条记录。
3.28. 跨期的不计入成本的费用发票如何补充钩稽？ 适用版本 V10.4
问题表现 跨期的不计入成本的费用发票如何补充钩稽？
解决方法跨期的不计入成本的费用发票补充钩稽的时候会提示：“非本期的发票不允许补充 钩稽不计入成本的费用发票”，由于工业下，费用发票不能单独生成凭证，只能建议在应付 系统录入其他应付单来处理。商业模式下，不用钩稽直接做费用发票凭证。
3.29. 外购入库单为本位币 ,采购发票为外币的 ,生成凭证时能带出外币来吗 ? 适用版本 V10.4
问题表现 工业模式下外购入库单为本位币,采购发票为外币的,生成凭证时能带出外币来吗? 解决方法可以,只要科目是核算外币或是所有币别的即可带出。
3.30. 在哪里可以查询启用计划成本法的物料,计划价与实际价的差异?
适用版本 V10.4
问题表现 在哪里可以查询启用计划成本法的物料,计划价与实际价的差异?
解决方法材料成本差异汇总表或是明细表可以查询计划价与实际价的差异.物料收发明细表, 汇总表都是物料的计划价,不能看出差异的.
3.31. 为什么采购最高限价预警对入库单不起作用? 适用版本 V10.4
问题表现 为什么采购最高限价预警对入库单不起作用? 解决方法因为入库单是库存单据,成本是通过发票来确定的.
3.32. 采购发票只能关联一次费用发票？ 适用版本 V10.4 问题表现 采购发票只能关联一次费用发票？ 解决方法采购发票关联一次费用发票后，若费用发票未审核还可以将其调出在原单上增加分 录数据。但是操作上需注意：双击打开这张采购发票，在查看菜单下点击采购费用，这样才 能调出费用发票编辑界面；若是在采购发票序时簿界面点击“费用”调出来的是费用发票查 询界面，此界面是不能修改新增分录的。
3.33. 采购申请单下推采购订单不对数量进行控制？ 适用版本 V10.4 问题表现 采购申请单下推采购订单不对数量进行控制？ 解决方法是的，不进行控制。因为订单可能要一批一批的订货，不一定就能对应申请的数量， 不能严格控制。，V12 已经实现该功能。
3.34.外购入库单下推发票物料顺序不会根据物料代码变化？ 适用版本 V10.4 问题表现 外购入库单下推发票物料顺序不会根据物料代码变化？ 解决方法选择“入库单选单物料合并”则按照物料代码进行排序，否则按照入库单录入物料 本身录入的顺序携带过来。
3.35. 如何快速找到某张委外加工出库单对应的委外核销的委外加工入库单？ 适用版本 V10.4 问题表现 如何快速找到某张委外加工出库单对应的委外核销的委外加工入库单？ 解决方法委外加工出库单查询界面-查看-查看勾稽单据即可查看到。
3.36. 工业版本，采购费用发票要计入物料成本中如何处理？ 适用版本 V9.4.1
问题表现 工业版本，采购费用发票要计入物料成本中如何处理？
解决方法此版本没有补充钩稽功能，故费用发票需要与外购入库单及采购发票一起进行钩稽， 若外购入库单与采购发票已钩稽则要反钩稽，否则手工做金额调整单调整库存成本。
3.37. 如何将钩稽的外购入库单过滤出来？ 适用版本 V10.1
问题表现 工业，外购入库单有对等核销的，有关联做了发票并钩稽的，如何将钩稽的外购 入库单过滤出来？
解决方法外购入库过滤时设置发票号码不为空并钩稽标志为 Y 的来过滤，那么过滤出来的 外购入库单都关联做了发票钩稽。
3.38. 赊购的订单下推发票的时候，在发票保存的时候不提示超额付款？ 适用版本 K/3 所有版本
问题表现 不勾选订单允许超额付款的情况下，为何现购的采购订单下推发票的时候，在发 票修改单价大于订单价格后，发票保存的时候提示超额付款；但是在赊购的订单下推发票的 时候，在发票保存的时候不提示呢？
解决方法现购的采购发票保存审核后自动核销，故在保存时会提示超额付款；赊购的发票保 存审核时不会自动核销，需要生成付款单后核销，故在生成付款单的时候，系统才会提示超 额付款。
3.39. 为什么有往来科目，但是在外购入库单上选不到往来科目？ 适用版本 V10.4 问题表现 为什么有往来科目，但是在外购入库单上选不到往来科目？ 解决方法启用了对账与调汇，则科目一定要受控才能选到。
3.40. 关联外购入库单生成的采购发票审核后，系统自动勾稽？ 适用版本 V11.0 问题表现 关联外购入库单生成的采购发票审核后，系统自动勾稽？ 解决方法采购系统选项的参数‘与入库单相关联的采购发票勾稽时自动勾稽’和参数‘发票 审核时自动调用勾稽’均勾选即可。
3.41. 用户有新增外购入库单的权限，选原单采购订单时提示没有权限？ 适用版本 V11.0 问题表现 用户有新增外购入库单的权限，在新增外购入库单，选原单采购订单时提示没有 权限？ 解决方法 1、给予用户基础资料的查看权限。2、供应链单据验收入库和外购入库单新增的 权限。3、给予用户查看采购订单的权限。
3.42. 可不可以设置用户进行单据自定义的权限？ 适用版本 V10.3 问题表现 可不可以设置用户进行单据自定义的权限？ 解决方法可以，用户管理--供应链系统公用设置中设置自定义单据的权限。
3.43. 打印单据后，单据上显示演示版。 适用版本 V10.4
问题表现 打印单据后，单据上显示演示版。
解决方法 1、是否超站点；2、是否是正版，如果非正版是否超过三期；3、是否检测到加密。
3.44. 按金额设定多级审核，最低额设为 100 元钱，可是多级审核时低于 100 也能审核? 适用版本 V10.4
问题表现 按金额设定多级审核，最低额设为 100 元钱，可是多级审核时低于 100 也能审核? 解决方法按金额设定多级审核并设定最低金额，意思是：低于 100 元时进行正常审核，高 于 100 时才进行多级审核。
3.45. 启用了采购价格管理，但是在录单时就是带不出价格来？ 适用版本 V10.4
问题表现 启用了采购价格管理，但是在录单时就是带不出价格来？
解决方法从以下几个方面确定：1.是否审核 2.数量段是否在范围之内 3.生效失效日期 4.计量 单位是否跟录单时一致。
3.46. 发票保存提示数据传递到应收应付出错，选单后币别必须与原单一致？ 适用版本 V10.4
问题表现 美元合同，下推美元订单，下推入库单，下推人民币发票，发票保存提示数据传 递到应收应付出错，选单后币别必须与原单一致？
解决方法发票币别必须与合同的币别一致。如果没有合同就可以修改发票的币别，订单与发 票的币别不一致允许保存。
3.47.外购入库单上数量为 4，单价为 1.63000，金额为 6.5.单价*数量不等于金额？ 适用版本 V10.4 问题表现 外购入库单上数量为 4，单价为 1.63000，金额为 6.5.单价*数量不等于金额？ 解决方法产生这样的原因是：之前的单价精度是两位，金额/数量，算出单价为 1.63.后来把 单价精度改为 5 位，则直接在单价后面添加 0.把单据打开，重新激活金额，则会把单价重新 算为 1.62500。在 k/3，如果单价精度从小扩大，则只会在后面添加 0；如果是从大到小，则 单价会自动四舍五入。
3.48. 发票反钩稽怎样会调出钩稽日志界面？ 适用版本 V10.4 问题表现 发票反钩稽怎样会调出钩稽日志界面？ 解决方法 1、工业帐套完全钩稽时，无论采购还是销售（不管是够勾选部分钩稽的参数）， 反钩稽时都不会调出钩稽日志界面。 2、商业帐套完全钩稽时，无论采购还是销售（不管是 够勾选部分钩稽的参数），只要钩稽期间与帐套期间不一致，反钩稽就会调出钩稽日志界面。 3、部分钩稽情况下，都会调出钩稽日志。
3.49. 委外加工入库后发现不合格，当月返修完成入库，系统中怎样处理？ 适用版本 V10.4 问题表现 委外加工发出原材料 200，入库产品 100，做委外核销。当月发现不合格将 100 个产品退回加工单位，后续收到返工的 100 产品，系统中怎样处理？ 解决方法第一种方法，发现不合格产品退回时，做红字委外加工入库单，将之前蓝字 100 入库单与出库单反核销，将红字入库单与蓝字入库单对等核销。后续收到反工的产品，做委 外加工入库单，并与之前的出库单做委外核销。 第二种方法：发现不合格产品退回时，做 产品 100 个的蓝字委外加工出库单，后续收到返工的 100 产品，做蓝字委外入库单，将这 两张单做委外核销处理。
3.50. 采购发票删除时提示存在下游单据，下查又提示无关联单据信息？ 适用版本 V10.4
问题表现 采购发票反审核后允许修改，但是删除时提示存在下查单据，下查又提示无关联 单据信息？
解决方法测试发现当存在关联发票生成费用发票后，该发票可以反审核可以修改，但是不能 删除。
3.51. 在采购发票勾稽日志界面发现勾稽金额为 0 的记录？ 适用版本 V10.4
问题表现 在采购发票勾稽日志界面发现勾稽金额为 0 的记录？
解决方法一红一蓝的两张外购入库单做对等核销之后，勾稽金额为 0。
3.52.采购发票单据上钩稽人与钩稽期间字段不显示？ 适用版本 V10.4
问题表现 采购发票单据上钩稽人与钩稽期间字段不显示，但在单据自定义中此两字段的可 见性都勾上了？
解决方法在单据自定义中设置字段可见性后还必须是采购工业模式下的帐套才能显示，但商 业模式帐套只能到钩稽日志中查看。
3.53. 采购申请单界面的物料合并选项是什么意思？ 适用版本 V10.4 问题表现 采购申请单界面的物料合并选项是什么意思？ 解决方法其是指在采购申请单的序时簿界面进行合并的时候，按照何种方式进行合并：
（１）如果选择不合并，则采购申请单合并的时候相同物料不合并；（２）如果选择直接合 并，则相同物料合并；（３）如果选择按需求日期合并，则相同需求日期合并。
3.54. 是否可以多张采购申请单生成一张采购订单？ 适用版本 V10.4 问题表现 是否可以多张采购申请单生成一张采购订单？ 解决方法可以。其有两种情况：（１）直接选择多张采购申请单下推生成采购订单即可，但 是这种情况，相同物料需求不会合并；（２）首先，在采购申请单的序时簿界面合并对应的 采购申请单，然后再按照合并产生的采购申请单下推生成采购订单，这种情况下可以按照物 料合并选项进行合并。
3.55. 下推采购发票（专用）、采购发票（普通）与采购普通发票或采购增值税发票的区别？ 适用版本 V10.4 问题表现 在合同查询界面，下推采购发票（专用）、采购发票（普通）与采购普通发票或 采购增值税发票有何区别？ 解决方法在供应链系统使用采购发票（专用）和采购发票（普通），在应收应付系统使用采 购增值税发票及采购普通发票。如果合同在供应链中下推生成普通发票或增值税发票，则该 发票在供应链中查看不到，只能到应收应付系统查看；但如果合同在应收应付系统下推发票 （专用）或发票（普通），则发票可以在应收应付系统查看到，且该发票可以传递到供应链 系统。 可以传递到供应链系统。
3.56. 选择源单可不可以调出过滤界面？ 适用版本 V10.4
问题表现 选择源单可不可以调出过滤界面？
解决方法单据选项下—单据选单选项—单据选单调出过滤界面
3.57. 采购订单下推收料通知单提示没有符合条件的记录？ 适用版本 V10.4
问题表现 采购订单下推收料通知单提示没有符合条件的记录？
解决方法 1、下查发现收料通知单数量小于订单数量，采购订单执行情况明细表发现入库数 量已经大于订单数量，采购订单行业务关闭。 关闭标志：关联标志大于订单数量。 行业务 关闭标志：入库数量大于订单数量。 2、另外，所有行业务关闭（包括手工关闭），订单打 上关闭标志。 3、检查物料属性是否为抽检，是否勾选系统参数允许非免检的物料不检验
3.58. 自制入库核算引出成 EXCEL 编辑后引入，提示运行时错误，“6”溢出，引入不了？
适用版本 K/3 所有版本
问题表现 自制入库核算引出成 EXCEL 编辑后引入数据，点击“完成”，提示运行时错误， “6”溢出，引入不了？
解决方法自制入库核算有一个物料数量为 0，(有一蓝一红两张单据），将这个物料删除再重 新引入.
3.59. 按金额确定审核级次，本级审核最大限额为 10000，但是大于 10000 的也可以审核？ 适用版本 V10.4
问题表现 多级审核按金额确定审核级次，本级审核最大限额为 10000，但是大于 10000 的 也可以审核？ 解决方法控制的是单据不含税金额，而不是价税合计。
3.60. 采购订单自定义列=数量—入库数量，但是入库数量不会扣减？ 适用版本 V10.4 问题表现 采购订单自定义列=数量—入库数量，但是入库数量不会扣减？ 解决方法因为入库数量是经过关联的入库单据反填的，在新增单据的时候入库的数量都是 0，所以在新增采购订单的时候这个字段是不会减去入库数量，那么以后反填后也没有改写 过来。
3.61. 同一供应商的多张发票和多张外购入库单一起钩稽时报错？ 适用版本 V10.4 问题表现 同一供应商的多张发票和多张外购入库单一起钩稽的时候提示“请至少选择一张 采购发票”，而实际上已经选择了对应单据？ 解决方法多张单据进行钩稽的时候，查看菜单下勾选“自动选择单据”，不要勾选“选择关 联单据”，否则，给出上述提示错误。
3.62. 点击某类型单据的套打设置，注册套打单据页签中的预视是什么意思？ 适用版本 V10.4 问题表现 点击某类型单据的套打设置，注册套打单据页签中的预视是什么意思？预视设置 是什么作用？ 解决方法选择已注册套打单据中的套打模板，点击预视可以查看这个套打模板的格式以及字 段的来源情况等，预视设置是设置预视套打模板的页面设置，预视设置仅对设置后的第一次 预视有效，第一次预视之后，预视设置恢复为系统默认设置。
3.63. 如何知道哪些发票是在供应链新增的哪些实在应付管理里面新增的？ 适用版本 K/3 所有版本
问题表现 如何知道哪些发票是在供应链新增的哪些实在应付管理里面新增的？
解决方法在应付款系统发票查询的界面过滤条件设置时将子系统勾选，然后看对应的子系统 信息即可。
3.64.为何复制外购入库单的时候，弹出的是新增单据的界面？ 适用版本 V10.4
问题表现 为何复制外购入库单的时候，弹出的是新增单据的界面？
解决方法勾选选项菜单下的“单据复制选项”中的“复制表头”、“复制表体”、“完全复 制（分录）”。
3.65. 外购入库单下推生成以后期间的发票并钩稽，外购入库单是否还可以暂估？
适用版本 V10.4
问题表现 工业模式下，本期的外购入库单下推生成以后期间的发票并钩稽，外购入库单是 否还可以暂估？
解决方法可以，外购入库估价入账中还可以过滤出来该单据并能生成凭证。
3.66. 对等核销的功能，在期间方面有什么限制？ 适用版本 V10.4
问题表现 对等核销的功能，在期间方面有什么限制？ 解决方法以后期间的红蓝字单据不能对等核销。
3.67. 多张费用发票是否可以与一张采购发票钩稽？ 适用版本 V10.4 问题表现 多张费用发票是否可以与一张采购发票钩稽？ 解决方法可以，费用发票补充钩稽的功能可以多次使用。
3.68. 采购申请单的建议采购日期和到货日期？ 适用版本 V10.4 问题表现 采购申请单的建议采购日期和到货日期？ 解决方法到货日期=建议采购日期+提前期，建议采购日期默认取系统日期，提前期取物料属 性中的固定提前期。
3.69. 查看委外核销明细表时发现本次只有核销数量，没有核销金额？ 适用版本 V10.4 问题表现 查看委外核销明细表时发现本次只有核销数量，没有核销金额？ 解决方法对于委外加工业务，如果先进行委外核销，再进行出库核算，此时查看委外加工核 销明细表时只有核销数量没有核销金额，进行委外加工入库核算之后核销金额才能够反填。
3.70. 想设置收料通知单只能由采购订单下推。 适用版本 V10.4 问题表现 想设置收料通知单只能由采购订单下推。 解决方法供应链-采购管理-流程设计-业务流程设计，进去之后找到收料通知单，选单单据设 置为采购订单必选。
3.71. 费用发票补充钩稽的应用? 适用版本 V10.4
问题表现 费用发票补充钩稽的应用？
解决方法入库单、采购发票与费用发票同期，前两者钩稽过后仍可进行费用发票补充钩稽。 但是前两者钩稽核算并生成凭证后则不能再补充钩稽本期的费用发票，而只能补充钩稽下期 发票。
3.72. 委外加工核销界面为什么只能带出来一条选中的委外加工入库单？ 适用版本 V10.4
问题表现 委外加工核销界面为什么只能带出来一条选中的委外加工入库单，可否符合条件 的委外加工入库单都带出来？
解决方法要在核销界面中返回多张单据时，可以设置核销方式为按加工单位或生产任务单号 汇总核销时，系统会返回与选择单据一样的加工单位或生产任务单号的符合条件的委外加工 入库单。
3.73. 外购入库单的单价与订单的单价不一致有哪些情况影响？ 适用版本 V10.4
问题表现 外购入库单的单价与订单的单价不一致有哪些情况影响？
解决方法 1.是否有手工修改过外购入库单的单价 2.外购入库单与发票钩稽核算会把发票的单 价反填过来 3.采购订单下推入库单后然后再把订单变更，修改单价。
3.74. 采购发票改了税率后单价字段改变？ 适用版本 V10.3.1 问题表现 采购发票改了税率后单价字段改变？ 解决方法 10.3SP1,由含税单价倒算单价，即改税率后单价字段改变。 V10.4 以后版本以单价 算含税单价，即改税率后含税单价改变。
3.75. 外购入库单打印时颜色每一张的颜色均不同？ 适用版本 V10.4 问题表现 外购入库单打印时颜色每一张的颜色均不同。 解决方法外购入库单单据界面-文件-套打设置-每条记录多张时改变颜色，该选项不要勾选， 打印出来的每张颜色就不会发生变化了。
3.76. 关联外购入库单生成的采购普通发票，希望采购发票的单价是含税单价？ 适用版本 V10.4 问题表现 关联外购入库单生成的采购普通发票，希望采购发票的单价是含税单价？
解决方法采购普通发票上的税率是指可抵扣的税率，外购入库单要关联采购订单生成才能取 到采购订单上的税率，普通发票才能取到采购订单的含税价。否则如果外购入库单直接生成 普通发票，单价与外购入库单不含税单价相同。但是如果在做入库单暂估时能确定拿到的是 普通发票，那外购入库单上的单价暂估时应录入为含税单价，则下推时就能是含税单价反映 在普通发票中。
3.77. 采购 ABC 分析取数来源？ 适用版本 V10.1 问题表现 采购 ABC 分析取数来源？ 解决方法订单金额取设定日期范围之内订单的金额，供货金额取与日期范围内订单相关联的 入库单的金额（入库单的时间范围不考虑）
3.78. 采购专用发票生成凭证时，金额来源找不到发票不含税金额字段？ 适用版本 V10.4
问题表现 采购专用发票生成凭证时,要取到的是不含税金额.但金额来源找不到发票不含税金 额字段.
解决方法工业账套,选的是外购入库单的实际成本.商业账套,可直接选到采购发票的不含税金 额.
3.79. 委外加工出库单反审核时提示有关联单据,不能反审核? 适用版本 V10.4
问题表现 委外加工出库单反审核时提示有关联单据,不能反审核?
解决方法 1.查看单据是否有下游单据.如有,删除下游单据； 2.查看单据的状态是否关闭.如有, 反关闭。
3.80. 如何查询外购入库暂估补差单是由哪张入库单与发票钩稽核算之后产生的？ 适用版本 V10.4
问题表现 如何查询外购入库暂估补差单是由哪张入库单与发票钩稽核算之后产生的？
解决方法在外购入库暂估补差单序时簿中，选中某张暂估补差单，点击查看菜单下的查看钩 稽单据，系统会调出相应的查询结果。注意调出的界面是多页签，分别显示入库单与发票。
3.81. 商业版，一正一负的收货单怎样进行对等核销？ 适用版本 V10.1
问题表现 商业版，一正一负的收货单怎样进行对等核销？ 解决方法没有对等核销的功能，在采购结算处上边界面能过滤出发票，下边过滤出收货单、 退回单，在下面界面将这两张单打上勾后点核销即可。若是上期已经记过帐的只要是未核销 的就可以在此做。
3.82. 委外入库单发票上的税率如何反写？ 适用版本 V10.4 问题表现 委外入库单上录入一个物料分 3 条记录，核算后，发票上的税率反写在入库单上 为 16.99、17.01、17.00？ 解决方法计算逻辑：税率=税额/加工费，税额=发票总税额/数量之和*每条分录上的数量， 加工费=发票总金额/数量之和*每条分录上的数量，出现这样的问题还是因为依次逻辑计算 后四舍五入引起的。
3.83. 采购订单自定义取不到原单的相关字段？ 适用版本 V10.4 问题表现 采购申请单-采购订单-外购入库，各单据上都有一个自定义字段，如果采购申请 单上的直接取仓库基本信息，那么采购订单来源是手工录入，为什么取不到原单的该字段？ 解决方法必须与采购申请单的来源一致，都选择基础资料-仓库即可。
3.84.订单和发票单价、金额、含税金额的计算逻辑？ 适用版本 V10.4 问题表现 订单和发票单价、金额、含税金额的计算逻辑？ 解决方法计算顺序按序号来： 1、金额=单价*数量 4、金额=价税合计-税额
（2、税额=金额*税率；3、价税合计=税额+金额） 5、含税单价=价税合计/数量
3.85. 采购订单上的交货日期什么意思？ 适用版本 V10.4
问题表现 采购订单上的交货日期什么意思？
解决方法是供应商交货的日期，为必录项，作为预计入库日期的依据。如果用户是手工录入， 则默认为当前系统日期（即与“日期”字段一样默认），交货日期必须大于等于当前单据日 期，否则系统会有相应的提示信息。
3.86. 上期外购入库单数量和本期的发票数量不一致，但是总金额一致怎样处理？ 适用版本 V10.4
问题表现 上期外购入库单数量为 1，单价为 100；本期发票数量为 2，单价为 50，金额
100，怎样在系统中处理？
解决方法 1、本期再录入一张数量为 1 的外购入库单，发票与两张入库单一起钩稽、核算， 系统会自动产生一张金额为-50 的暂估补差单，并将回填本期入库单单价 50。 2、做红字单据冲上期的入库单，本期重新生成正确的蓝字入库单和发票。
3.87. 委外加工入库单和采购发票钩稽时能不能支持部分钩稽？ 适用版本 V10.4
问题表现 委外加工入库单和采购发票钩稽时能不能支持部分钩稽？ 解决方法委外加工业务是不支持部分钩稽的，建议拆单。
3.88. 费用发票的成本能否分配到多张采购发票上？ 适用版本 V10.4 问题表现 多张采购发票对应一张费用发票，想把费用发票的成本分配到多张采购发票上， 能否实现？ 解决方法可以在发票钩稽时重选多张发票和多张入库单，一起钩稽，但必须保证发票上的供 应商相同，否则不能钩稽
3.89. 采购订单上的采购方式为受托入库是什么意思，在哪里能够用到？ 适用版本 V10.4 问题表现 采购订单上的采购方式为受托入库是什么意思，在哪里能够用到？ 解决方法受托入库是指受托代销事务类型需要用的，受托代销视同买断方式时，采购订单和 外购入库单采购方式都选择受托入库，外购入库单入受托代销仓，同样销售订单销售出库单 销售方式选择受托代销，根据销售出库（受托代销）结转成本，根据销售收入（受托代销） 确认收入。
3.90. 委外加工材料对帐表期初与上期期末结存数对不上？ 适用版本 V10.4 问题表现 委外加工材料出库单本期没有核销，查询本期委外加工材料对帐表时发出为
100，结存为 100。第二期进行核销，查上期材料对帐表时核销变为 100，结存变为 0，也 就是说结帐后期初与上期期末结存数不正确了？ 解决方法理解错误。委外加工材料对帐表期初数量取数原理为：单据日期为上期且未核销完 的出库单数量+单据日期为上期且在本期核销的出库单数量，所以在本期核销的数量也会计 算进去，要保证不会出现这样的状况，只有本期单据本期核销。
3.91. 采购订单原先 A 物料退货换成 B 物料怎样处理？ 适用版本 V10.4
问题表现 采购订单原先 A 物料退货换成 B 物料怎样处理， A 物料已经入库？
解决方法外购入库单先拆单拆出 A 物料的记录，然后由拆分的 A 物料的蓝字入库单生成红 字入库单对等核销，采购订单变更追加 B 物料，下推生成入库单，采购订单手工关闭.
3.92． 委外加工入库单前期材料费没有核算进去，本期怎样补上？ 适用版本 V10.4
问题表现 委外加工入库单前期材料费没有核算进去，本期怎样补上？
解决方法本期做一张红字入库单和蓝字入库单，红字入库单不要录材料费，蓝字入库单录材 料费，两张单据对等核销一下。
3.93. 外购入库单原先对等核销时红蓝单据加工费暂估有错误，本期怎样调整？
适用版本 V10.4
问题表现 外购入库单原先对等核销时红蓝单据加工费暂估有错误，金额不一致，导致应付 款明细表包括暂估款查询时数据错误，本期怎样调整？
解决方法本期再做一张相同的错误的红蓝单据，红单金额与原先的蓝单相同，蓝单金额与原 先的红单相同，对等核销，生成凭证，把应付款明细表调正确。注意：只有生成凭证应付款 明细表中包括暂估款才能体现，发票不用生成凭证也可以体现。
3.94. 采购检验中，若是检验的某一种产品不合格，怎样实现退货？ 适用版本 V10.4 问题表现 采购检验中，若是检验的某一种产品不合格，怎样实现退货？ 解决方法由采购检验单下推生成不良品处理单，不良处理选择拒收，系统会自动把不合格数 量反填到采购申请单上，然后由采购申请单下推生成退料通知单。
3.95. 外购入库单上增加一个含税单价，取采购订单上的含税单价？ 适用版本 V10.4 问题表现 外购入库单上增加一个含税单价，取采购订单上的含税单价？ 解决方法自定义字段类型选择单价就可以选择到采购订单的含税单价字段。
3.96. 采购订单已经关闭，现在想修改采购订单单价和数量？ 适用版本 V10.4 问题表现 采购订单已经关闭，现在想修改采购订单单价和数量？ 解决方法通过采购订单的订单变更来实现。
3.97. 采购订单下推采购检验申请单时提示没有符合条件的记录？ 适用版本 V10.4 问题表现 采购订单下推了采购检验申请单，检验结果有不合格数量，通过订单再次下推采 购检验申请单时提示没有符合条件的记录？ 解决方法对于不合格数量要通过检验单推了退料通知单以后，采购订单才可以继续下推采购 检验申请单。
3.97. 蓝红单据下推购货发票，数量没有合并？ 适用版本 V10.4 问题表现 蓝字外购入库数量 10 个，红字外购入库数量 2 个，选中蓝红单据下推购货发票， 发票上第一行记录为 10 个，第二行记录为 0 个，不会自动合并下推 8 个？
解决方法蓝红单据下推发票时，红字单据带入到发票上默认数量为 0，如果在采购发票上勾 选入库单选单数量合并，则采购发票上的数量为蓝红单合并后的数量 8 个。如果先选中红 单，然后再选蓝单，则下推生成的发票为红字发票，数量为红字入库单上的数量。
3.99.采购订单套打中的单价精度是否可以设置？ 适用版本 V10.4
问题表现 采购订单套打中的单价精度是否可以设置？
解决方法在套打设计器中，选中\"单价$\"字段，点击右键属性，在文本内容页签中将数字格 式设置为“##,##0.0000（保留四位小数）”即可。
3.100. 怎么才可以在业务预警时自动发送邮件？ 适用版本 V11.0.1
问题表现 怎么才可以在业务预警时自动发送邮件？
解决方法 1、在系统设置---初始化--信息配置中设置邮箱服务器和邮箱帐号。2、移动商务中 用户移动电话对应表中设置邮箱帐号。3、业务预警设置预警发送规则，预警周期和接收对 象。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容