第一条为加强公司内部采购管理，规范采购程序，统一验收标准，严格控制成本，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条本制度内容包括总则、职责分工、采购工作、仓库管理工作、旧件管理、结算、奖惩细则。
第三条本制度作为公司零配件采购、仓库管理的规定和要求，司属各单位应遵照执行。
第四条采购中心为公司采购执行部门，主要负责零配件招标与采购的.实施、质量与价格的、资料登记及按需配送以及配件管理的考核工作。
第五条财务部为公司职责主管部门，主要负责采购结算、制定相关会计管理制度、审核合法、合理安排资金使用及库存控制管理。
第六条一、二分公司为零配件使用部门，主要负责对零配件使用需求的申请、出入库台账登记及实物盘点，并对零配件使用情况进行监督。
第七条修理厂暂不列入本方案，但要专人参与采购中心各项工作流程，为下一步整合公司采购资源、优化成本控制提供参考意见。
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